De kerkfabriek verklaart het budget 2021 als volgt:
Expoitatieontvangsten
Post 1001 Omhalingen: rekening houdende met het gemiddelde van de vorige jaren en met het feit dat in de loop van 2021 de werken van fase II waarschijnlijk zullen aangevat worden, wordt hier het bedrag beperkt tot 1.800 euro.
Post 1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen: zoals voorgesteld in 2020 wordt hier ook 500 euro vooropgesteld.
Post 1003 Rechten bij huwelijken: gezien er een huwelijk gepland is in 2021 wordt hier een ontvangst geboekt van 50 euro.
Post 1005 Casueel organist: gezien de organist nu betaald wordt op basis van het vrijwilligersstatuut en het casueel waarop hij recht heeft voor de begrafenissen en huwelijken door de vzw VPW wordt uitbetaald, worden hier geen ontvangsten voorzien.
Post 111 Gebruiksvergoeding eredienstgebouwen: uitgaande van het feit dat het ontmoetingslokaal in 2021 slechts gedurende een half jaar nog gebruikt zal worden, wordt de ontvangst hier beperkt tot 300 euro.
Post 132 Pachtrechten: de inkomsten van de pacht blijven ongewijzigd en bedragen 45,90 euro.
De totale ontvangsten worden aldus geraamd op 2.695,90 euro wat dus t.o.v. het bedrag voorzien in het meerjarenplan ( 4.483.90 euro) een minderontvangst betekent van 1.787 euro.
Exploitatieuitgaven .
Post 200 Verbruiksgoederen eredienst: de verschillende posten betreffende de verbruiksgoederen voor de eredienst werden herschikt maar het in het meerjarenplan voorzien bedrag is hetzelfde gebleven.
Post 21100 Huur en gebruiksvergoeding: gezien tijdens de fase II der werken de kerk +/- 6 maanden gesloten zal zijn, is de kerkfabriek genoodzaakt zelf een gebouw te huren waarin de eredienst tijdelijk kan doorgaan. De parochiezaal en veranda zullen dus in 2021 tijdens de duur van de restauratiewerken fase 2 gebruikt worden voor de stapeling van het meubilair van de kerk, voor eucharistische vieringen, jeugdcatechese en als ontmoetingdslokaal voor 2021 wordt aldus een huur voorzien van 6.000 euro.
Post 2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief: teneinde de aankoop van ontsmettings- en reinigingsmiddelen mogelijk te maken (corona verplichtingen) wordt hier een bedrag van 500 euro voorzien.
Post 2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken: rekening houdende met het gemiddelde van de vorige jaren wordt hier het bedrag beperkt tot 300 euro.
Post 2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten: gezien de corona-verplichtingen wordt hier een bedrag van 200 euro voorzien.
Post 2021 Onderhoud van altaarlinnen: gezien dit in 2019 een uitgave van 297,85 euro meebracht, wordt hier 300 euro voorzien.
Post 2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst: hier wordt de uitgave voorzien voor het onderhoud van de brandblustoestellen m.a.w. 200 euro.
Post 203 Auteursrechten: deze uitgave wordt geraamd op 80 euro.
Post 2040 Nettolonen: Op basis van onkostenvergoeding voor vrijwilligers voor organisten moet de kerkfabriek de vergoeding van de zondagsmissen betalen. Hiervoor wordt een uitgave voorzien van 1.350 euro.
Post 2059 Andere vergoedingen: hier wordt de jaarlijks steun voor het jongkoor zijnde 125 euro voorzien.
Post 2060 Verzekering arbeidsongevallen; hier wordt dezelfde uitgave voorzien als in 2019 ( afgerond 200 euro).
Post 2063 Verzekering BA: hier wordt dezelfde uitgave voorzien als in 2019 ( afgerond 750 euro).
De totale uitgave voor de eredienst bedraagt dus 7.605,00 euro t.o.v. van 12.400,80 euro voorzien in het meerjarenplan.
Post 21010 Aardgas: rekening houdende met het gemiddelde van de vorige jaren wordt hier hetzelfde bedrag voorzien als deze voorzien in 2020: 8000 euro.
Post 21011 Elektriciteit : rekening houdende met het gemiddelde van de vorige jaren en met het feit dat gedurende werken fase II meer elektriciteit zal verbruikt worden, wordt hier het bedrag voorzien van 4.000 euro.
Post 21012 Water : rekening houdende met het gemiddelde van de vorige jaren en met het feit dat gedurende werken fase II meer water zal verbruikt worden, wordt hier het bedrag voorzien van 2.000 euro.
Post 2102 Schoonmaken:afhankelijk van de duur van de pandemie die een virusvrije kerk vereist, wordt voor het schoonmaken een hoger bedrag vooropgesteld nl. : 2.800 euro.
Post 21040 Brandverzekering: hier wordt hetzelfde bedrag voorzien als deze vooropgesteld in 2020: 5.200 euro.
Post 2151 Verzekering vrijwilligers: hier wordt dezelfde uitgave voorzien als in 2019 ( afgerond 500 euro).
Post 2203 Informatica: hier wordt hetzelfde bedrag voorzien als deze vooropgesteld in 2020: 260,00 euro.
Post 2204 Sociaal secretariaat: gezien de organist nu betaald wordt op basis van het vrijwilligersstatuut moet er hier geen uitgave voorzien worden.
Post : 2206 Bankkosten: zoals vooropgesteld voor 2020 wordt hier ook 350 euro voorzien.
Post 2207 Kantoorbenodigdheden: Deze uitgave wordt beperkt tot 100 euro.
Post 2208 Documentatie en studiedagen: rekening houdende met de uitgave in 2019 wordt hier 120,00 euro voorgesteld.
Post 221 Representatiekosten; gezien de werken van de fase II gepaard zullen gaan met meerdere vergaderingen die enkele uitgaven tot gevolg zullen hebben wordt hier een bedrag van 300 euro vooropgesteld.
Post 223 Bijdrage Centraal Bestuur, hier wordt hetzelfde jaarlijks bedrag voorzien: nl 150 euro.
De totale som van de exploitatieuitgaven is dus 37.385 euro t.o.v. 41.461 euro voorzien in het meerjarenplan. Dit verschil is grotendeels te wijten aan de uitgave van het sociaal secretariaat die weg valt.
Zoals reeds gemeld zijn de lage exploitatiecijfers mee bepaald door de geplande uitvoering van de restauratiewerken fase 2 en dus uitzonderlijk en dus niet representatief voor een normaal dienstjaar.
Het budget 2021 blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, waardoor de gemeenteraad enkel akte dient te nemen.
Het Decreet over het Lokale bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2020.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Rochus.