Het centraal kerkbestuur van de stad Halle diende een wijziging in van het budget 2024 voor de kerkfabriek Sint-Rochus.
De kerkfabriek verklaarde de budgetwijziging 2024 als volgt:
"Toelichtingsnota budgetwijziging 2024
Gezien de werken van de tweede fase langer duren en hopelijk tegen maart 2024 voltooid zullen zijn , zijn wij genoodzaakt verschillende posten in het budget van 2024 aan te passen. Ik verwijs o,m naar de vergadering van de kerkraad van 7/12/2023:
“Bij beslissing van 24 november 2023 heeft het CBS zich akkoord verklaard met de voorgestelde werkwijze betreffende de AMJP en BW in 2024
- Zoals beslist door de gemeenteraad werd de investeringstoelage van 50 000 in het budget 2024 geschrapt
- Na 1 januari 2024 zal er dus een nieuw budget worden voorgesteld met een bijkomende toelage van 5.000,-euro voor de aankoop van stoelen en een toelage van 15 000,- euro voor opstart van de nevenbestemmingen en een aangepast AMJP”
Aldus werden de volgende posten aangepast.
Post MAR 400: het oorspronkelijk bedrag van 65 000 euro wordt dus verhoogd met 5 000 euro zodanig dat er 70000 euro voorzien wordt van de aankoop van nieuwe stoelen
Post MAR 409 : hier wordt de toelage van 15 000 euro voorzien voor de opstart van de nevenbestemmingen Gezien dit bedrag oorspronkelijk voorzien was onder MAR 2109 werd dit
bedrag verwijderd op Post 2109.
Verder werden volgende posten worden aangepast:
Post MAR 111 gebruiksvergoedingen eredienstgebouwen :
Verwijzend naar de beslissing van de kerkfabriek dd 27/04/2023 om de gebruiksvergoeding van de parochiezaal door de KWB en OKRA te verhogen en rekening houdende met het feit dat vanaf de heropening van de kerk, het kerkgebouw opnieuw gebruikt zal worden voor concerten en andere activiteiten wordt de post MAR 111 verhoogd wordt dus begroot op 2500 euro. Deze post zal ongetwijfeld nog aangepast moeten worden na de heropening van de Sint-Rochuskerk en als gevolg van de mogelijke activiteiten die er zullen doorgaan .
Post MAR 2010 Aankoop van kerkgewaden:
Teneinde de door de ankerploeg gewenste aankoop van een nieuwe kazuivel mogelijk te maken, wordt een budget voorzien van 1200 euro. De factuur bedroeg echter 1241 euro en werd betaald op 14/12/2023. Op post 2010 werd dus 41 euro voorzien om aldus het tekort van 2023 op te vangen.
Post MAR 2020 Onderhoud kerkgewaden :
Gezien bij de verhuis heel wat kerkgewaden gereinigd zullen moeten worden , wordt hiervoor een budget verhoogd met 1000 euro en wordt dus begroot op 1250 euro.
Post MAR 2040 Nettolonen
Teneinde onze organist te kunnen vergoeden wordt zoals elk jaar 1600 euro voorzien.
Post MAR 2101 Nutsvoorzieningen:
Aardgas: Gezien in de loop van 2024 de nieuwe aardgasaansluiting en teller gerealiseerd zal worden en de nieuwe verwarmingsinstallatie geïnstalleerd zal zijn , zal er in de loop van 2024 heel wat aardgas verbruikt worden ( proefdraaien , opstart van verschillende activiteiten ). Gezien de talrijke onbekende factoren wordt , rekening houdende met mogelijke toekomstige
prijsschommelingen, voor het aardgasverbruik een verhoging van 3800 euro voorzien met als gevolg : een het totaal van 8000 euro;
Elektriciteit: Gezien in de loop van 2024 de nieuwe elektriciteitsaansluiting voltooid zal zijn , zal er in de loop van 2024 heel wat elektriciteit verbruikt worden ( proefdraaien , opstart van
verschillende activiteiten ) Gezien de talrijke onbekende factoren wordt , rekening houdende met mogelijke toekomstige prijsschommelingen, voor het elektriciteitsverbruik een verhoging
voorzien van 4400 euro waardoor het totaal begroot wordt op 5800 euro ;
Water: Gezien 2014 gekenmerkt zal zijn met de einde der werken van de tweede fase en de aanvang van de activiteiten in de kerk ( heropening +activiteiten in het kader van de nevenbestemmingen) staan wij voor talrijke onbekende factoren wat het waterverbruik betreft. Het waterverbruik zal ongetwijfeld hoger zijn dan in het verleden waardoor en het budget een verhoging voorzien wordt van 1500 euro bedrag waardoor het totaal begroot wordt op 2000 euro.
Het geheel van de post “MAR 2101 Nutsvoorzieningen” wordt dus bepaald op 15800 euro om aldus (8000+5800+2000) = 15800 euro;
Post MAR 2102 Schoonmaken :heer wordt hetzelfde bedrag voorzien als deze voorgesteld in de begroting 2024 nl: 2000 euro.
Post MAR 2119 Andere: Gezien tegen 3 maart 2024 het orgel van de kerk nog niet herplaatst zal zijn, dient er voor de plechtige inhuldigingsmis een orgel gehuurd te worden. Daartoe wordt hier een bedrag van 400 euro voorzien.
Post MAR 2201 Verzendingskosten:
Gezien de opvolging van de levering van stoelen en andere activiteiten betreffende de opstart van de nevenbestemmingen mogelijks aangetekende verzendingen tot gevolg kan hebben,
wordt voor de post MAR 2021 verzendingen een bedrag begroot van 100 euro
Post MAR 221 representatiekosten:
Zoals op 11/01/2024 gevraagd door de kerkraad worden de kosten voor de openingsviering verhoogd met 1000 euro en opgenomen in de post MAR 221 representatiekosten.
Post MAR 3100 Investeringsontvangsten toelage: Teneinde een evenwicht te hebben tussen de investeringsontvangsten en de investeringsuitgaven wordt hier het bedrag van 85000 euro
ingevuld om aldus de aankoop van stoelen en de opstap van de nevenbestemmingen mogelijk te maken .
Het totaal van de inkomsten wordt dus begroot op 4082,50 euro ; de uitgaven op 39346 euro en de investeringsuitgaven op 85000 euro.
Verder moeten wij bewust zijn dat de begroting voor 2024 sterk beïnvloed zal worden door de verhuis naar de aangepaste kerk , het aantal activiteiten die er zullen doorgaan en de mogelijke investeringen om bepaalde nevenbestemmingen mogelijk te maken.
Een bijkomende begrotingsherziening van 2024 zal eventueel noodzakelijk zijn."
Decreet lokaal bestuur.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Collegebeslissing van 12 april 2024.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Rochus goed.