Het centraal kerkbestuur van de stad Halle diende een wijziging in van het budget 2023 voor de kerkfabriek Sint-Vincentius.
De kerkfabriek verklaarde de budgetwijziging 2023 als volgt:
De budgetoverschrijding heeft betrekking op twee rubrieken:
- de rubriek 2103 'Onderhoud' van het kerkgebouw
- de rubriek 20291 'Onderhoud van de klokken'
Verantwoording budgetoverschrijding van de rubriek 2103
Reeds in augustus 2022 had de kerkraad, op aanraden van 'Monumentenzorg', met het bedrijf 3W+ een contract afgesloten voor herstelling van het gevelmetselwerk in de voorgevel van de kerk. Voor dit project, dat in uitvoering is, dient dit jaar nog € 11.258,78 betaald te worden. Daarnaast zijn er in de eerste helft van dit jaar inmiddels een aantal onvoorziene , maar
noodzakelijke, herstellingen opgedoken waardoor het geplande kostenbudget overschreden zal worden:
- noodzakelijke dringende herstelling van de verwarmingsinstallatie, waar - tijdens het jaarlijks nazicht door de firma Boogaerts - een scheur in de verbrandingskamer werd vastgesteld. Herstelling is reeds uitgevoerd. Zie factuur dd. 17/05/2023: € 2.528,42.
- moedwillige beschadiging door onbekenden van een groot raam 'glas-in-lood' in het koor. Vitrotech heeft herstelling in de planning opgenomen. Raming € 1.200,00.
- beschadiging van omheiningsmuurtje rond de kerk, vermoedelijk omvergereden door onbekenden. Zie offerte voor herstelling SAVA dd. 14/05/2023: € 1.452,00 (na aanpassing BTW
naar 21 %).
Na incalculatie van deze kosten, in surplus op de reeds voorziene kosten, komen wij tot een budgetoverschrijding voor deze rubriek van € 603,81. Met een reserve (voor nog onvoorziene
kosten) doen wij een budgetaanpassing in deze rubriek voor een bedrag van € 2.000,00.
Verantwoording budgetoverschrijding van de rubriek 20291
Bij de jaarlijkse controle van de klokken werd door Clock-O-Matic een breuk geconstateerd in het ophangingssysteem van onze kleine klok, waardoor deze klok onmiddellijk buiten gebruik werd gesteld. Herstelling gepland tegen einde juli 2023. Zie offerte dd. 20/04/2023 voor een bedrag van € 2.234,87. Rekening houdend met de reeds betaalde onderhoudsfactuur van € 219,81 dd. 31/03/2023 voorzien wij voor deze rubriek een budgetaanpassing naar € 2.274,68.
De totale budgetoverschrijding bedraagt dus € 4.274,68: € 2.000,00 in de rubriek 2103 en 2.274,68 in de rubriek 20291
Besluit:
De totale budgetoverschrijding bedraagt € 4.274,68, waarin veiligheidshalve een bedrag van € 1.396,19 is opgenomen voor eventuele nog bijkomende onvoorziene kosten.
Door het feit dat het project voor de herstelling van het metselwerk in de voorgevel voor € 5.376,39 gesubsidieerd wordt door de Provincie Vlaams-Brabant (beslissing dd. 29/09/2022), bedrag dat geboekt wordt als inkomst onder rubriek 119, heeft deze budgetoverschrijding geen invloed op de exploitatietoelage 2023 door de stad Halle. Om dezelfde reden is ook geen aanpassing nodig van het Meerjarenplan.
De exploitatietoelage blijft behouden zoals oorspronkelijk voorzien.
Decreet lokaal bestuur.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Collegebeslissing 6 oktober 2023
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint Vincentius.