Toelichting budget 2024
Gezien in 2024 de werken van de tweede fase aan de kerk voltooid zullen zijn zullen er meer misvieringen en andere activiteiten doorgaan in de kerk met als gevolg dat er heel wat
posten in het Budget aangepast moeten worden.
Exploitatieontvangsten
Voor 2024 werden volgende posten gewijzigd:
Post 1002 Begrafenissen beperkt tot 100 euro.
Post 111 gebruiksvergoedingen geraamd op 2000 euro.
Post 130 pachtrechten: 80 euro ingevolge de nieuwe pachtcoëfficiënten 2023-2025.
Post 133 netto-intresten investeringsbeleggingen: de inkomsten van netto intresten blijven ongewijzigd en bedragen dus 2,5 euro
De totale ontvangsten worden aldus geraamd op 3582,50 euro t.o.v.4757,29 euro voorzien in het meerjarenplan .
Exploitatieuitgaven .
Gezien in 2024 meer missen en andere activiteiten zullen doorgaan in de kerk werden volgende posten aangepast:
Alle posten blijven dezelfde als deze voorzien in 2023 behalve:
Post 2059 andere Vergoedingen: hier wordt de jaarlijks steun voor het jongkoor zijnde 125 euro behouden;
Post 2063 verzekering BA: hier een uitgave voorzien van 350 euro;
Post 2101 Nutsvoorzieningen: Gezien het verbruik van elektriciteit , water en gas sterk afhankelijk zal zijn van de verschillende activiteiten in de kerk worden dezelfde waarden weerhouden als in 2022 en wordt aldus het budget geraamd op 6000 euro;
Post 2102 schoonmaken: het wordt verhoogd tot: 2000 euro.
Post 2104 brandverzekering: het budget wordt verhoogd tot 6500 euro gezien de stijgende verzekeringspremie in 2023;
Post 2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking: hiervoor wordt 90 euro voorzien;
Post 2109 Andere: De inauguratie van de kerk zal gepaard gaan met allerlei activiteiten en allerlei uitgaven ( bv scheidingswanden en andere infrastructuur om nevenactiviteiten mogelijke te maken) tot gevolg hebben ; Hiervoor wordt een eenmalige uitgave begroot op 15000 euro;
Post 221 representatiekosten; gezien de heropening van de kerk gepaard zal gaan met meerdere vergaderingen en evenementen wordt hier een bedrag van 500 euro
vooropgesteld;
Post 230 huur en gebruiksvergoeding : gezien de heropening van de kerk zeker niet op 1 januari 2014 een feit zal zijn, wordt de huur van de parochiezaal gedurende drie maanden
vooropgesteld , m.a.w. een bedrag van 4800 euro.
Post 400 aankopen meubelen en installaties: voor de aankoop met een verspreide levering van 500 nieuwe stoelen en mogelijke andere installaties wordt in 2024 een uitgave
geraamd op 50000 euro;
Het totaal bedrag van de uitgaven bedraagt aldus : 38805 euro t.o.v.43059,62 euro voorzien in het meerjarenplan.
De investeringsuitgaven bedragen 50000 euro.
Gezien vanaf 2024 in de kerk van St. Rochus ook verschillende nevenactiviteiten mogelijk zullen zijn en deze momenteel moeilijk voorzien kunnen worden, zullen er mogelijke budgetwijzigingen, aangebracht moeten worden.
De exploitatietoelage van budget 2024 blijft binnen de grenzen van het bedrag dat werd opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan. De investering van 50.000 euro is verkeerdelijk voorzien in 2024, deze was reeds voorzien bij de budgetwijziging van 2023. De raad dient dus het Budget 2024 goed te keuren met de aanpassing dat de investering van 50.000 euro niet weerhouden wordt gezien reeds voorzien in 2023 en dus op 0 gezet wordt (post 400) in Budget 2024.
Het Decreet over het Lokale bestuur
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2021
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2023
De gemeenteraad keurt het Budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Rochus goed met de aanpassing dat de investering van 50.000 euro niet weerhouden wordt gezien reeds voorzien in 2023 en dus op 0 gezet wordt (post 400) in Budget 2024.