Het centraal kerkbestuur van de stad Halle diende een wijziging in van het budget 2023 voor de kerkfabriek Sint-Rochus.
De kerkfabriek verklaarde de budgetwijziging 2023 als volgt:
"Ik verwijs naar de vergadering van de kerkraad van 19/2/2023 , 9/03/2023 en 27/04/2023
Gezien de werken van de tweede fase langer duren en hopelijk tegen eind 2023 voltooid zullen zijn , zijn wij genoodzaakt verschillende posten in het budget van 2023 aan te passen,
Volgende posten worden aangepast:
Post MAR 111 gebruiksvergoedingen eredienstgebouwen :
Ingevolge de beslissing van de kerkfabriek dd 27/04/2023 om de gebruiksvergoeding van de parochiezaal door de KWB en OKRA te verhogen met respectievelijk 30 euro en 10 euro en dit vanaf mei 2023,moeten de inkomsten verhoogd worden met 40x8=320 euro. Post MAR 111 wordt dus begroot op 2240 euro.
Post MAR 2010 Aankoop van kerkgewaden:
Teneinde de door de ankerploeg gewenste aankoop van een nieuwe kazuivel mogelijk te maken, wordt een budget voorzien van 1200 euro.
Post MAR 2101 Nutsvoorzieningen:
Aardgas: Gezien in de loop van 2023 de nieuwe aardgasaansluiting en teller gerealiseerd zal worden en de nieuwe verwarmingsinstallatie geïnstalleerd zal worden zal er in de loop van 2023 heel wat aardgas verbruikt worden ( proefdraaien , etc ) Gezien er in het budget 2023 niets is voorzien voor het aardgasverbruik en rekening houdende met de mogelijke prijsschommelingen, wordt er een bedrag voorzien van 3000 euro ;
Elektriciteit: Gezien de aannemer vanaf 28/02/2022, ondanks verschillende verzoeken nog niets heeft terugbetaald aan de kerkfabriek, is de kerkfabriek genoodzaakt geweest alle tussentijdse facturen met betrekking tot het elektriciteitsverbruik te betalen; reden waarom het budget 2023 reeds overschreden is met 1259,91 euro ( tussentijdse factuur van maart 2023
inbegrepen). Met een maandelijkse tussentijdse factuur van 145 euro moet er , bij een ongewijzigde toestand; derhalve nog 19x 145= 1305 euro extra voorzien worden om 2023 te overbruggen, Gezien er in het budget 2023 niets is voorzien voor het elektriciteitsverbruik wordt er, rekening houdende met de mogelijke prijsschommelingen, 1500 euro voorzien;
Water: Gezien er in het budget niets is voorzien en rekening houden met het feit dat de aannemer vanaf 28/02/2022 nog niets heeft terugbetaald en er nog heel wat water verbruikt zal worden door de aannemer ( bepleisteringen en poetsen van de kerk) wordt er 1000 euro voorzien;
Het geheel van de post “MAR 2101 Nutsvoorzieningen” wordt dus verhoogd met 2500 euro om aldus (3000+1500+1000) = 5500 euro te bereiken;
MAR 2104 Brandverzekering : gezien de verzekeringspremie in 2023 t.o.v. van 2022 gestegen is met 12,5 % wordt het budget verhoogd met 700 euro ;
MAR 2012 Schoonmaken :Gezien eind 2023 de werken voltooid zullen zijn moet de kerk grondig gepoetst worden; daartoe wordt een budget voorgesteld van 1000 euro
MAR 230 - huur en gebruiksvergoeding: Ingevolge de beslissing van de kerkfabriek dd 27/04/2023 wordt het budget verhoogd met 150 euro /maand vanaf mei 2023 om aldus de prijsstijging van de energie te kunnen op te vangen.
Het budget wordt dus verhoogd tot 19200 euro.
MAR 29 overboekingen naar investeringen en MAR 39 overboekingen uit exploitatie : In overleg met Religiosoft werden verschillende boekingen gecorrigeerd over verschillende jaren
2016, 2017 en 2018 voor het totale bedrag van 3652,88 euro
MAR 300 toelagen
Voor de aankoop van nieuwe stoelen was er in 2022 25000 euro voorzien . omwille vancvertraging in de vordering van de werken van de tweede fase is dei aankoop niet kunnencgebeuren in 2023 en moet de berokken uitgave voorzien worden in 2023.cOp 9/03/2023 heeft de kerkfabriek beslist om in het ontwerp-budget van 2023 en 2024 extra
40000 euro te voorzien, Bijgevolg wordt er in de voorgestelde budgetwijziging 25000+40000=c65000 euro voorzien.
Negatieve Z-waarde
De negatieve Z-waarde ( 835 euro) is het gevolg van het verschil tussen Belfius Bank geoptimaliseerde herbelegging (2000 euro) die door de kerkfabriek weerhouden werd op
9/02/2023 en de vervallen belegging.( 1165 euro), Verder moeten wij bewust zijn dat de begroting voor 2023 sterk beïnvloed zal worden door de duur der werken van de tweede fase en ipso facto de duur van de huur/het gebruik van de parochiezaal als kerk ;de verhuis naar de aangepaste kerk en mogelijke investeringen om bepaalde nevenbestemmingen mogelijk te maken, Een bijkomende begrotingsherziening van 2023 zal eventueel noodzakelijk zijn,"
Decreet lokaal bestuur.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2021
Beslissing college van burgemeester en schepenen 6 oktober 2023
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Rochus goed.