2019_GR_00244 - Kerkfabrieken Halle - Meerjarenplannen 2020-2025 - Goedkeuring

Conform het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten diende het Centraal Kerkbestuur van de stad Halle de meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken in die ressorteren onder het centraal kerkbestuur van de stad Halle.

Meerjarenplan 2014-2019:

Op basis van de ingediende meerjarenplannen kwamen we tot volgende overzicht wat betreft de verwachte exploitatietoelage van de stad (*):

(*) de parochie J. Bosco Buizingen strekt zich uit over Halle en Sint-Pieters-Leeuw en dit voor respectievelijk 95,5% (Halle) en 4,5% (St.-Pieters-Leeuw). Dit maakt dat de stad Halle dan ook maar 95,5% van de exploitatietoelage dient te voorzien.

Overzicht investeringstoelagen.

Overzicht strategische nota’s

HH Breedhout:

Exploitatie - uitgaven
Aan de uitgavenkant wordt vooral de nadruk gelegd op het onderhoud van het bestaande patrimonium en inboedel. Zo wordt in het budget 2020 een éénmalige kost van 3500 € voorzien voor dringend onderhoud van de geluidsinstallatie en het orgel. De huidige lening, aangegaan voor het vernieuwen van het dak van de pastorie, dient nog te worden afbetaald tot 2022, dit a rato van 12.300 € per jaar.

Investeringen
Zoals hoger vermeld, werd in het MJP 2020-2025 een bijkomende lening ingeschreven van 45.000 €, aan te gaan voor de dringende herstelling van de deuren, ramen en trap aan de pastorie (privaat patrimonium). Het ingeschreven bedrag van 45.000 € betreft de prijs van indicatieve offertes verhoogd met 10 % voor onvoorziene meerkosten. Deze financiering dient wel nog te worden afgesproken met en te worden goedgekeurd door de Stad Halle.

J Bosco Buizingen:

De benodigde investeringen van de parochie voor de komende 6 jaar zijn:
Vernieuwen van de verwarmingsinstallatie en integratie ervan in het kerkinterieur met aandacht voor het geluidsaspect: 70.000 euro (2020).
Vemieuwing meubilair met het doel onze kerk modulair te gebruiken: 20.000 euro (2022).
lnrichting van multifunctionele ruimte aan de inkom van de kerk: 20.000 euro (2024).

St.-Jozef en St.-Franciscus

Het meerjarenplan ligt in de lijn met het vorige meerjarenplan. Er werden geen nieuwe investeringen voorzien. Volgens het verslag van de Monumentenwacht zijn er verschillende werken nodig.

St-Martinus:

Voor de exploitatiekosten voorzien wij 2% inflatie +BTW. 
De kerkfabriek houdt voor de opstelling van het meerjarenplan  2020-2025 rekening met het onderhoudsboekje dat door Karel Breda werd opgesteld en het verslag van monumentenwacht. Jaarlijks moet er een bedrag van 27.OOO € (+2%inflatie + BTW) voorzien worden om te kunnen voldoen aan  het onderhoudsboekje dat door Karel Breda werd opgesteld.
Ook moet er in deze vijf  jaren nog een bedrag van 300.OOO € voorzien worden, die eveneens onderhoudswerken aan de Basiliek zijn.

Na de restauratie van het orgel  dient het ook onderhouden te worden. Prijskaartje ongekend.

« De glasramen achter het orgel werden niet deskundig gerestaureerd » :  werd opgemerkt door Monumentenwacht.

St.-Vincentius

Voor de uitgaven in belangrijkste rubriek 210 'Hoofdgebouw eredienst', die we op
€ 30 537,00 behouden (= het budget 2020), volgen wij steeds de richtlijnen van de dienst
Monumentenzorg om het kerkgebouw in de best mogelijke staat te blijven bewaren.

St-Rochus

Zoals blijkt uit het toegevoegd voorstel van budget 2020 werden geen bijzondere aanpassingen van de verschillende exploitatieontvangsten weerhouden, gezien er in 2020 werken zullen uitgevoerd worden in de St. Rochuskerk.
Gezien het budget 2020 mede bepalend zal zijn in de uitwerking van het doorkopiëren naar het meerjarenplan, worden de bijgevoegde waarden voorgesteld.
Wat de ontvangsten betreft worden dezelfde waarden weerhouden als deze voorzien in het budget 2019.

St-Veroon

Er zijn geen speciale werken gepland in de periode 2020-2025.
De cijfers vermeld in de MJP zijn de bedragen voor de goede werking van de kerkfabriek en de instandhouding van de goederen van de kerkfabriek.
Er werd ook rekening gehouden met de afsprakennota voor de jaren 2020 tot en met 2025 tussen het centraal kerkbestuur van Halle en de stad Halle.

De kerkfabrieken moeten er naar streven dat de som  van de exploitatietoelagen van de stad niet hoger wordt dan 350.000 euro en dit voor de hele periode van de planning. Dit is opgenomen in het ontwerp van afsprakennota zoals goedgekeurd door het college van 24 mei 2019 en zoals overgemaakt aan het Centraal kerkbestuur.  Het CKB meldde in de notulen van hun laatste vergadering: "De vergadering merkt wel op dat het bedrag van € 350.000,00 – de grens voor het geconsolideerd exploitatieresultaat van alle kerkfabrieken samen – al sinds 2008 niet meer werd verhoogd, en eigenlijk gebaseerd is op de cijfers van 2006, wat niet erg realistisch is."

Het college stelt vast dat de voorgestelde bijdrage in de exploitatiekosten niet conform is met het ontwerp van afsprakennota en een belangrijke voorafname vormt op de financiële meerjarenplanning van de stad.  Het lijkt dan ook aangewezen om verder te overleggen over de financiële ruimte binnnen de meerjarenplanning van de stad.

Het Decreet Lokaal Bestuur

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (en latere aanpassingen).

Besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten (en latere aanpassingen).